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鸡东县住房和城乡建设局2019年部门预算公开情况说明

 

鸡东县住房和城乡建设局2019年部门预算公开情况说明

 

                   

 

第一部分部门概况

部门职责

部门机构设置

部门人员构成

第二部分 2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、一般公共预算”三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

十、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十一、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十二、政府采购预算表

十三、绩效目标申请表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、凤凰体育部门收支总体情况表说明

二、凤凰体育部门收入总体情况表说明

三、凤凰体育部门支出总体情况表说明

四、凤凰体育财政拨款收支总体情况表说明

五、凤凰体育一般公共预算支出情况表(功能科目)说明

六、凤凰体育一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)说明

七、凤凰体育一般公共预算支出情况表(政府经济科目)说明

八、凤凰体育一般公共预算“三公”经费支出情况表说明

九、凤凰体育政府性基金预算支出情况表(功能科目)说明

十、凤凰体育政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)说明

十一、凤凰体育政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)说明

十二、凤凰体育机关运行经费安排情况说明

十三、凤凰体育政府采购预算支出情况说明

十四、凤凰体育国有资产占有使用情况说明

十五、凤凰体育预算绩效情况说明

十六、凤凰体育专项转移支付项目申报公开情况

十七、凤凰体育预算公开管理文件依据情况

 

第四部分名词解释

 

     

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

鸡东县住房和城乡建设局是凤凰体育城乡规划管理、建筑市场管理、住房保障等工作的职能部门。

   (一)贯彻执行国家有关住房建设和住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策、法规。

  (二)承担推进全县城镇低收入家庭住房保障工作的责任。会同有关部门做好中央和省政府有关廉租住房资金安排,并监督组织实施。

   (三)承担推进全县住房改革工作的责任。

承担规划住房和城乡建设市场秩序、工程质量监督、施工安全等管理工作实施。

   (四)承担指导编制和实施全县城乡规划编制、设计、审计实施和监管工作。

   (五)承担规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

    (六)承担房屋权属管理、房屋租赁、房屋测绘、房地产估价作价、物业管理、房屋拆迁安置工作。

    (七)承担全县供排水的规划、设计、建设、管理工作。

    (八)承担全县道路绿化、美化、亮化等市政设施的建设和管理工作。

    (九)承担全县燃气、供热和燃气、供热市场的管理工作。

    (十)承担县域内人防工程建设、维护和管理工作。

    (十一)承担全县新型墙体材料研发、推广、利用与生产工作。

    (十二)承担推进建筑节能,促进节能减排工作。

    (十三)承担全县城、乡市容环卫监察管理工作。

    (十四)承办县委、凤凰体育交办的其他事项。

部门机构设置

根据上述职责,鸡东县住房和城乡建设局内设6个科室。分别是:办公室(政工股)、规划建工股、住房保障股、公共事业股、法规股、人防办公室。

 

住建部门预算是包括住建局本部以及下属9家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位4家,事业单位5家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

鸡东县住房和城乡建设局

行政机关

2

鸡东县城镇规划管理处

参照公务员管理的事业单位

3

鸡东县城镇建设管理处

参照公务员管理的事业单位

4

鸡东县城市管理综合执法局

参照公务员管理的事业单位

5

鸡东县房产管理处

参照公务员管理的事业单位

6

鸡东县乡村建设规划管理处

直属事业单位

7

鸡东县建筑工程质量监督站

直属事业单位

8

鸡东县供热办公室

直属事业单位

9

鸡东县房屋征收管理中心

直属事业单位

10

鸡东县供排水管理处

直属事业单位

 

 

 三、部门人员构成

我部门机关及所属 9个单位编制总计为 300 人,实有人数总计为 502人,其中:在职职工为 285人,退休人员为 217 人。与上年对比,在职增加4人,退休人员减少3 人。

其中,本级 1个单位编制为 15 人,实有人数为 114 人,其中,在职职工 22人,,退休人员92人。

下属9个单位编制为 274 人,实有人数为 388 人,其中,在职职工 263人,退休人员125 人。

 

第二部分  2019年部门预算表

 

附表:一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、一般公共预算”三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

十、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十一、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十二、政府采购预算表

十三、绩效目标申请表

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、凤凰体育部门收支总体情况表说明

我部门2019年收支总预算7870.60 万元,比上年预算数增加1993.24 万元。增减变化主要原因是:城乡社区支出增加 。收入包括:一般公共预算收入3194.56 万元,政府性基金收入 4676.05万元。支出包括:社会保障和就业支出 734.99 万元、社会保险基金支出0.36万元、医疗卫生与计划生育支出  141.01万元、节能环保支出13.00万元、城乡社区支出6835.30万元、住房保障支出 145.95 万元。按照综合预算的原则,我部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、凤凰体育部门收入总体情况表说明

我部门2019年收入预算 7870.60 万元,比去年增加 1993.24 万元。其中:一般公共预算收入 3194.55 万元,占 40.59 %;政府性基金预算收入  4676.05元,占59.41  %

三、凤凰体育部门支出总体情况表说明

我部门2019年支出预算  7870.60万元,比去年增加1993.24  万元。其中:基本支出 4760.60 万元,占  60.49%;项目支出   3110.00 万元,占 39.51 %

四、凤凰体育财政拨款收支总体情况表说明

我部门2019年财政拨款收支总预算 7870.60  万元,比上年预算数增加1993.24 万元。增减变化主要原因是城乡社区支出增加  。收入包括:一般公共预算收入 3194.56 万元,政府性基金收入4676.05 万元。支出包括:社会保障和就业支出 734.99 万元、社会保险基金支出0.36万元、医疗卫生与计划生育支出  141.01万元、节能环保支出13.00万元、城乡社区支出6835.30万元、住房保障支出 145.95 万元。

 

五、凤凰体育一般公共预算支出情况表(功能科目)说明

我部门2019年一般公共预算支出 3194.55  万元,比上年预算增加89.88  万元,具体为:

2080501归口管理的行政单位离退休397.47万元,比上年预算减少19.48万元,主要原因:是单位离退休人员减少。

2080502事业单位离退休54.02万元,比上年预算减少422.75万元,主要原因:事业单位离退休费减少。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出283.50万元,比上年预算增加283.50万元,主要原因:新增单位部分养老保险。

42090499其他工伤保险基金支出0.36万元,比上年预算增加0.36万元,主要原因:是新增事业单位工伤保险。

52101101行政单位医疗27.61万元,比上年预算增加2.65万元,主要原因是:

工资增加。

6、事业单位医疗113.39万元,比上年预算减少8.82万元,主要原因是事业单位工资减少。

72110302水体13.00万元,与上年预算持平。

 

82120101行政运行199.24万元 ,比上年预算增加0.96万元,主要原因是工资增加。

92120104城管执法191.97万元,比上年预算增加6.73万元,主要原因是工资增加。

102120199其他城乡社区管理事务支出1124.40万元,比上年预算增加166.07万元,主要原因是工资增加。

112120201城乡社区规划与管理203.18万元,比上年预算增加23.79万元,主要原因是工资增加。

122120399其他城乡社区公共设施支出440.46万元,比上年预算增加35.29万元,主要原因是工资增加。

132210201住房公积金145.95 万元,比上年预算增加21.58万元。主要原因是工资增加。

 

凤凰体育一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)说明

我部门2019年一般公共预算基本支出 3194.56  万元,其中:

1.工资福利支出2454.49 万元,主要包括:基本工资 1014.57万元、津贴补贴 755.88万元、奖金 106.61万元、基本养老保险 283.50万元、基本医疗保险113.39 万元、公务员医疗补助 27.27万元、其他社会保障缴费 2.71万元、住房公积金 139.39万元、医疗费0.70万元、其他工资福利支出10.47万元。

2.按定额管理的商品服务支出 274.05万元,主要包括:办公费 35.33万元、印刷费 11.90 万元、手续费2.16 万元、水费3.72 万元、电费12.70  万元、邮电费 8.53万元、取暖费 37.30万元、物业管理费 0.20万元、差旅费7.38 万元、维修费 25.87万元、租赁费0.30万元、会议费0.15万元、培训费 0.75万元、公务接待费 0.06 万元、专用材料费2.00万元、劳务费 3.50万元、委托业务费0.75万元、公务用车运行维护费 5.00万元、其他交通费用 105.45万元、其他商品和服务支出11.00万元等。

3.对个人和家庭补助支出 466.02 万元,主要包括:退休费支出  451.49万元、生活补助 2.27 万元、奖励金 0.53 万元、其他对个人和家庭的补助支出 11.73 万元。

七、凤凰体育一般公共预算支出情况表(政府经济科目)说明

我部门2019年一般公共预算支出 3194.56 万元,其中:

1.机关工资福利支出1205.21  万元,主要包括:工资奖金津补贴 933.31万元、社会保障缴费 193.20万元、住房公积金67.89 万元、其他工资福利支出 10.81万元。

2.机关商品服务支出  212.66万元,主要包括:办公经费 172.28万元、会议费0.15 万元、培训费0.30 万元、专用材料购置费2.00万元、委托业务费 4.25万元、公务接待费 0.06万元、公务用车运行维护费5.00 万元、维修(护)费19.72 万元、其他商品和服务支出 8.90万元。

3、对事业单位经常性补助 1310.67万元,主要包括:工资福利支出1249.28商品和服务支出 61.39万元。

4.对个人和家庭的补助 466.02万元,主要包括:社会福利和救助 2.8万元、离退休费 451.49万元、其他对个人和家庭补助 11.73万元。

八、凤凰体育一般公共预算“三公”经费支出情况表说明

我部门2019年一般公共预算“三公”经费预算数为5.06  万元,比上年预算减少  10.49万元,其中:

1.因公出国(境)费预算数为0万元,与上年预算持平。

2.公务接待费预算数为 0.06 万元,比上年预算减少 0.09 万元,下降150  %,主要原因是继续严格执行公务接待管理规定,压缩公务接待经费。

3.公务用车购置及运行维护费 5 万元。其中,公务用车购置费预算数为0万元,与上年预算持平。公务用车运行维护费预算数为5 万元,比上年预算减少10.4 万元,下降208 %,主要原因是事业单位车改,部分公务用车收回,继续严格公务用车使用,降低运行维护经费。

九、凤凰体育政府性基金预算支出情况表(功能科目)说明

我部门政府性基金预算拨款安排支出 4676.05 万元。比去年增加1903.35万元。其中:

12120801征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)2019年预算数为 1338 万元,比上年预算数增加1338万元,增长100  %。主要原因是房屋征收中心征地和拆迁补偿支出增加。

22120803城市建设支出2019年预算数为 3338.05 万元,比上年预算数增加714.35万元,增长21.40 %。政府购买服务增加。

十、凤凰体育政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)说明

我部门政府性基金预算拨款安排支出  4676.05万元,其中商品服务支出 2176.05 万元:其中:电费130.00万元,维修费708.05万元,其他商品和服务支出1338.00万元。项目支出 2500 万元。

十一、凤凰体育政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)说明

我部门政府性基金预算拨款安排支出 4676.05 万元,其中,机关商品服务支出 228.05 万元。其中:办公经费130.00万元,维修费98.05万元。对事业单位经常性补助 1948.00万元。其中:商品和服务支出1948.00万元。对企业补助支出2500万元。其中:其他对企业补助2500万元。

十二、凤凰体育机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排212.66万元,其中:办公费172.28万元、会议费0.15万元、培训费0.30万元、专用材料购置费2.00万元、委托业务费4.25万元、公务接待费0.06万元、公务用车运行维护费5.00、维修(护)费19.72万元以及其他商品和服务支出8.90万元。比上年预算数减少11.97万元,降低5.63%。主要原因是:压缩办公经费。

十三、凤凰体育政府采购预算支出情况说明

2019年我部门无政府采购预算。

十四、凤凰体育国有资产占有使用情况说明

截至2019年初,我部门共有国有资产 2392.73 万元。一是房屋面积  4195.75平方米,价值275.60 万元;二是车辆数量 27 辆,价值301.67  万元;三是价值50万元以上通用设备  0 台(套),价值  0万元;四是价值100万元以上专用设备  0 台(套),价值0 万元;五是其他固定资产价值 1815.46 万元。

十五、凤凰体育预算绩效情况说明

(一)部门预算收支情况

1.2019年部门预算收入总预算 7870.60  万元。

2.2019年部门预算支出总预算7870.60   万元。

(二)预算支出绩效情况 

1.行政运转保障。部门预算财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。

基本支出用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2.机关厉行节约。我局认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定,厉行节约,严格控制因公出国(境)费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费。

3.重点项目绩效目标情况。

本单位部门预算无重点项目绩效目标,故《绩效目标申报表》无数据。

(三)绩效评价结果

我部门2019年部门预算安排全面保障了单位正常运转、完成日常工作任务以及民生等相关工作,达到了 “保工资、保运转、保民生”的预期绩效目标。

十六、凤凰体育专项转移支付项目申报公开情况

我部门没有专项转移支付项目申报。

十七、凤凰体育预算公开管理文件依据情况

预算公开文件依据是《中华人民共和国预算法》、财政部印发《地方预决算公开操作规程》的通知(财预【2016143号)、《凤凰体育进一步推进2019年部门预算公开工作的通知》(鸡财发[2019]11号)。

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

八、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

十六、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十七、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

部门预算2019公开报表.xlsx

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